单位内部纪律检查不到位；插手采购、财务及后勤保障有关项目；对办公室其他工作程序不到位负总责等

、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

3、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。

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廖伟芳

财务、办公室业务

三级

物品出入库管理，财务制度执行

物品管理不善，出入库登记不健全，私自领用公共物品；资金使用渠道不规范等

布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。

2、公开风险点和防范措。

3

、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

4、加强个人廉政学习和业务学习。

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徐雍晶

督查

三级

督查、指导乡镇项目进度。

督查、指导不到位，未能按照制度严重执行等。

个人思想不到位，学习不深入，教育不够。业务不熟悉，制度执行不严格。

1、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习。

2、公开风险点和防范措施。